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 曲靖市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分曲靖市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人力资源和社会保障局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

我部门设22个内设机构，包括：办公室、规划发展科、政策法规与信访科、基金和财务管理科、就业促进与失业保险科、农民工工作科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、考核奖惩培训科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁科、信息科、综合档案科、人事科、机关党委、离退休人员办公室。

曲靖市人力资源和社会保障局下属单位8个，分别是：

1.曲靖市社会保险管理服务中心

2.曲靖市劳动就业管理服务中心

3.曲靖市劳动保障监察支队

4.曲靖市人才服务中心

5.职业技能鉴定指导中心

6.曲靖市人力资源和社会保障局考试中心

7.曲靖市劳动人事争议仲裁院

8.曲靖市人力资源和社会保障局信息中心。

（三）重点工作概述

2022年，全市人社系统将认真按照市委、市政府和省人社厅的部署要求，持续开展“作风建设持续深化年”活动，紧盯目标任务，对标对表、提质增效，全力确保各项工作走在全省前列，为推动曲靖高质量跨越式发展作出更大贡献。实现城镇新增就业4.37万人（其中：城镇失业人员再就业1.24万人、就业困难人员就业0.95万人），城镇登记失业率控制在5.5%以内。农村劳动力培训42.5万人次，其中贫困劳动力培训10万人次以上。持续开展职业技能提升培训8万人次以上，评价合格取证5万人次以上。新增农村劳动力转移就业5万人（其中脱贫劳动力转移就业1.7万人）。基本养老保险参保381.9万人，失业保险参保27.6万人，工伤保险参保49.2万人。

一是抓好稳就业工作。把“稳就业”“保居民就业”摆在更加突出位置，以增收为导向，深入实施职业技能提升行动，抓实农村劳动力技能培训，提升公共就业服务信息化水平，促进更加充分更高质量就业。紧紧抓住脱贫人口劳动力、易地扶贫搬迁安置点劳动力等重点群体，重点抓好省外返乡未返岗人员、新增转移就业人员转移就业工作，促进省外就业、多渠道就业，助力乡村振兴。进一步加大农村劳动力信息比对核实力度，准确更新数据，确保农村劳动力资源信息系统信息真实、准确。

二是强化社会保障。继续深入实施全民参保计划，加强社保基金收支管理和运行监测，确保各项社保待遇调整和发放按时足额到位。深化落实社保重点改革任务，做好企业职工基本养老保险全国统筹实施准备工作，推进省级统筹模式下的工伤保险经办管理服务工作，以及机关事业单位养老保险制度改革全面落地。深入推进社保经办数字化转型，全面推广应用社保网厅平台，持续优化养老保险转移接续业务，改进社保待遇领取资格认证工作。提供更加方便快捷的社保经办服务，提升城乡居民养老保险经办能力，持续推进被征地农民养老保障改革，实现人员全覆盖。抓好专项整治工作，保障广大参保人权益。着力健全政策、经办、信息、监督四位一体管理风险防控体系，织密扎牢风险防控网。以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障

资金的违法行为，守护好人民群众的每一分养老钱、保命钱。

三是注重人才培养。全面贯彻人才强市战略，紧扣全市经济社会发展特别是产业发展需求，全面深化人才人事改革、加大人才培养力度、抓实招才引智、优化人才服务，深入实施“珠源”系列人才培养工程、做好“国贴”“省突”“省贴”等高层次人才选拔管理工作，加大技能人才，特别是高技能人才评价工作的监管力度，争取高技能人才在新增0.34万人的基础上，强化质的突破。

四是和谐劳动关系。努力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和合共生的劳动关系，力争做到企业劳动合同签订率达96%，劳动人事争议仲裁结案率达91%，劳动人事争议调解成功率达61%。

五是优化人社服务。严格落实《关于全面提升人社服务质量的实施意见》，持续深化人社系统行风建设，深化“放管服”改革、推进信息化便民服务、推进行风建设、加强综合性工作，在优化服务、提升能力上持续用力，推动实现更好地服务群众、保障民生。

六是做到统筹兼顾。科学谋划和编制好曲靖人社事业“十四五”发展规划，为“十四五”开好局、起好步打下坚实基础。积极对接乡村振兴、深化改革、爱国卫生运动等工作，协调推进信访维稳、统一战线、精神文明建设、信息宣传、离退休人员服务以及工青妇等工作，确保各项工作统筹推进。

七是坚持党建引领。持续巩固党史学习教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以永远在路上的斗志抓实党风廉政建设，把刹住“四风”问题作为巩固党心民心的重要途径，进一步压实主体责任、构建制度机制、强化专项治理，以党建推动人社事业全面提升，奋力开创人社事业发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，其中：行政编制63人，工勤人员编制14人，事业编制148人。在职实有223人，其中： 财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中： 离休3人，退休116人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入86,181.77万元，其中：一般公共预算收入86,181.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加76,785.21万元，增长817.16%，主要原因是增加中央财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出59,486.2万元；中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费3,000万元；中央就业补助资金2,254万元；省对下就业创业及农村劳动力转移专项经费250万元；省级高技能人才培养补助资金230万元；机关事业单位退休人员统筹外养老金11,744.89万元等原因导致本年度预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入86,181.77万元，其中:本年收入86,181.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86,181.77万元（本级财力20,626.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿334.4万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助65,221.2万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加76,785.21万元，增长817.16%，主要原因是增加中央财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出59,486.2万元；中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费3,000万元；中央就业补助资金2,254万元；省级补助劳动力转移资金250万元；省级高技能人才培养补助资金230万元；机关事业单位退休人员统筹外养老金11,744.89万元等原因导致本年度预算收入大幅增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 86,181.77万元。财政拨款安排支出 86,181.77万元，其中：基本支出16,379.17万元，与上年对比，增加11,765.61万元，增长255.02%，主要原因本年度增加市级机关事业单位退休人员统筹外养老金11,744.89万元；项目支出69,802.60万元，与上年对比，增加65,019.6万元，增长1,359.39%，主要是增加中央财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出59,486.2万元；中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费3,000万元；中央就业补助资金2,254万元；省对下就业创业及农村劳动力转移专项经费250万元等补助支出导致预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行1,295.12万元，主要用于局机关的基本支出1,245.02万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）、项目支出50.1万元（包含随军家属安置经费30万元，人力资源社会保障服务场所维护管理经费20.1万元）。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理5万元,主要用于社会保障短信推送服务经费。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察183.32万元，主要用于曲靖市劳动保障监察支队的基本支出168.32万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）,项目支出15万元（包含劳动保障监察信息管理系统应用工作经费5万元；监察员培训、法律宣传经费5万元；保障农民工工资支付专项行动及案件查处经费5万元）。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务20万元，主要用于社会保险基金预决算会议及管理经费20万元。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设194.67万元，主要用于金保工程数据中心硬件设备及社保系统运行项目100万元，“互联网+”项目79.65万元、网络安全运维管理服务项目经费15.02万元。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构991.64万元，主要用于社保中心和就业中心的基本支出991.64万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构453.42万元，主要用于考试中心、职业鉴定指导中心、信息中心、仲裁院的基本支出453.42万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动人事争议调解仲裁5万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁项目。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出2,442.3万元，主要用于人事业务网络系统维保经费5万元、干部档案及毕业生档案经费20.3万元、市直事业单位新进人员初聘培训经费10万元、劳动能力等级鉴定项目5万元、人事考试安全项目15万元、原水草湾、补乃硫磺矿遗属补助经费25万元、事业单位工作人员记功奖励证书奖牌经费2万元、曲靖市人力市场管理失业监测经费10万元、企业退休人员独生子女奖励费经费2,350万元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,609.51万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费及局机关离休人员的待遇支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,223.35万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费及社保中心、就业中心、监察支队及事业单位退休人员的待遇支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出328.49万元，主要用于全局在职人员的养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出3,000万元，主要用于中央财政对曲靖市机关事业单位养老保险制度改革补助经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出771.09万元，主要用于企业退休人员待遇补差经费。

社会保障和就业支出—就业补助—就业创业服务补贴251万元，主要是省对下就业创业及农村劳动力转移专项经费。

社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴100万元，主要用于大学生就业见习补贴。

社会保障和就业支出—就业补助—高技能人才培养补助230万元，主要用于云南省“高层次人才培养”首席技师专项经费。

社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出2,304万元,主要用于就业补助支出。

社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出60,711.2万元。主要是曲靖市城乡居民养老保险中央财政补助资金及市级配套资金。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出426.56万元，主要用于曲靖市职业技能竞赛及资格鉴定考试项目30.4万元、事业单位公开招聘考试经费304万元、三支一扶考试慰问经费89.94万元、事业人员失业保险费2.22万元。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗186.05万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31.78万元，主要用于局属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助105.86万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25.02万元，主要用于全局职工生育保险、工伤保险等保险缴费支出。

农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—一般行政管理事务50万元，主要用于农村劳动力转移支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金237.4万元，主要用于全局职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出86,181.77万元（其中：基本支出16,379.17万元，项目支出69,802.6万元）。

1.工资福利支出3,219.91万元,均为基本支出,具体支出明细如下:

工资福利支出—基本工资896.95万元;

工资福利支出—津贴补贴1,212.86万元;

工资福利支出—奖金74.74万元;

工资福利支出—绩效工资169.69万元;

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费328.49万元;

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费197.82万元;

工资福利支出—公务员医疗补助缴费74.72万元;

工资福利支出—其他社会保障缴费27.24万元;

工资福利支出—住房公积金237.4万元。

2.商品和服务支出1,546.2万元（其中:基本支出545.98万元，项目支出1,000.22万元）：具体支出明细如下:

商品和服务支出—办公费883.66万元（其中：基本支出120.71万元，项目支出762.95万元）；

商品和服务支出—水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—电费19.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出19万元）；

商品和服务支出—邮电费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—物业管理费20.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.1万元）；

商品和服务支出—差旅费42.26万元（其中：基本支出38.26万元，项目支出4万元）；

商品和服务支出—维修维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—会议费13.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出—培训费14.4万元（其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费19.7万元（其中：基本支出19.7万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—委托业务费184.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出184.17万元）；

商品和服务支出—工会经费61.04万元（其中：基本支出61.04万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费67.68万元（其中：基本支出67.68万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费17.96万元（其中：基本支出17.96万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他交通费用189.21万元（其中：基本支出189.21万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助20,581.76万元（其中：基本支出12,613.28万元，项目支出7,968.48万元）,具体支出明细如下:

对个人和家庭的补助—离休费38.94万元（其中：基本支出38.94万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—退休费7,520.86万元（其中：基本支出4,520.86万元，项目支出3,000万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助12,747.87万元（其中：基本支出8,002.33万元，项目支出4,745.54万元）；

对个人和家庭的补助—医疗补助51.15万元（其中：基本支出51.15万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—奖励金150万元（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）；

对个人和家庭的补助—代缴社会保险费72.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出72.94万元）。

4.资本性支出15.5万元,全部为项目支出,主要用于:办公设备购置12.5万元、其他资本性支出3万元。

5.其他支出60,818.4万元，均为项目支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出86,181.77万元，与上年对比，增加76,785.21万元，增长817.16%，主要原因是增加中央财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出59,486.2万元；中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费3,000万元；中央就业补助资金2,254万元；省对下就业创业及农村劳动力转移专项经费250万元；省级高技能人才培养补助资金230万元；机关事业单位退休人员统筹外养老金11,744.89万元等原因导致本年度预算支出大幅增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比,无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 对下专项转移支付预算支出60,811.2万元,共涉及三个项目，全部为与中央配套事项,具体情况下：

1.社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出60,711.2万元。主要是对曲靖市城乡居民养老保险中央财政补助资金59,486.2万元；曲靖市市级配套城乡居民养老保险补助资金1,225万元。

2.社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴100万元，主要用于大学生就业见习补贴。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市人力资源和社会保障局无与经济社会事业发展事项预算补助事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市人力资源和社会保障局无财政专户管理资金安排的预算收入和预算支出。与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额170.17万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购服务预算154.67万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.66万元，较上年减少1.65万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为19.7万元，较上年减少0.71万元，下降3.48%，国内公务接待批次预计为400次，共计预计接待2200人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为17.96万元，较上年减少0.94万元，下降4.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无变化；公务用车运行维护费17.96万元，较上年减少0.94万元，下降4.97%。

公务用车保有量为6辆。

减少原因：财政压缩预算资金安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人力资源和社会保障局2022年编制32个预算项目，项目预算资金共计69,802.6万元，项目经费主要用于就业补助、企业退休人员独生子女奖励、农村劳动力转移就业经费、城乡居民养老保险补助等项目支出。所有项目都已编制绩效目标表，详见附表05—2，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排545.98万元，与上年对比，增加13.71万元，增长2.58%，主要原因是2022年在职人员、退休人员增加等原因导致机关运行经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局资产总额8646.57万元（净值6,751.74万元），其中，其中，流动资产1,361.87万元，固定资产原值2681.24万元，固定资产净值870.03万元，在建工程3,045.85万元，无形资产原值1,557.61万元，无形资产净值1,473.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1901.42万元，主要是在建工程增加，固定资产原值增加25.99万元。报废报损固定资产78件，账面原值35.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市人力资源和社会保障局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

“互联网+”项目建设经费

二、立项依据

曲政发〔2016〕23号文件、曲政发〔2016〕26号文件、云南省人社厅办公室关于推进“互联网+人社” 2020年行动计划的实施意见。

三、项目实施单位

曲靖市人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

根据《曲靖市人民政府关于 2016 年信息基础设施及“互联网+”重点应用项目建设的实施意见》（曲政发〔2016〕26 号）予以立项，共投资 900 万元，通过政府购买服务方式，由市人社局主导，中国电信曲靖分公司垫资进行建设。市财政从 2017 年起至 2023 年，每年按项目总额的 15%（135 万元）安排项目建设经费，用于向电信公司支付服务费。

本项目按照曲靖市“互联网+政务服务”工作要求，以提高曲靖市人社局人社治理能力和服务水平为核心，按照人社业务线上化、移动化、数据化的建设要求，开展曲靖市“互联网+”信息化项目的建设。依托省级平台和应用系统，结合曲靖本地数据资源，通过数据交换与共享，实现省市业务协同一体化；通过网厅、曲靖人社APP等网上服务渠道的建设，梳理人社服务事项，实现人社公共服务的线上线下一体化；通过依托大数据分析应用，实现领导决策分析的科学化和智能化，从而构建全覆盖、智能化的曲靖市“互联网+人社”新格局，全面提升曲靖市人社服务水平和治理能力，使群众获得感和满足感得到显著提高。

五、实施内容

（一）提高数据中心支撑能力

硬件建设：通过增加硬件提高曲靖市人力资源和社会保障局虚拟化平台的计算、存储能力，为人社各信息系统提供运行支撑。

（二）网络扩面提速

网络建设：通过提高数据中心出口带宽、改造各终端人社专网接入方式、进一步扩大专网覆盖面、建设人社专网终端安全认证体系等，为各业务系统及公共服务提供安全、通畅的网络支撑。

（三）建成曲靖市机构人员基础库，汇集各系统业务数据，建立数据实时更新

1.服务集成管理平台: 实现曲靖人社大数据库及业务系统与所有外部数据及业系统进行数据及业务的安全交换对接。

2.省级及以上系统数据回流: 在省人社厅授权下省集中系统业务数据及省级及以上有关部门数据自动回流到曲靖人社大数据库。

3.市级系统数据汇集: 人社系统市级集中各业务系统数据及曲靖市其他部门有关数据自动汇集到曲靖人社大数据库。

4.国家及省、市数据共享平台数据交换接口: 建设与国家及省、市数据共享平台交换接口，并在系统前台输出有关功能；建设定期指定要求的批量数据自动查询回传入库有关功能，建设费用按100个进行计算。

5.基础库管理子系统: 单位、行政区划信息及机关、事业、企业、村社人员信息动态管理。

6.数据交换监测系统: 对省厅数据回流、市级数据汇集、外部数据交换工作情况进行实行监测，提供数据交换有关报表。

（四）以曲靖人社大数据库及省、市各信息系统和数据资源为基础，实现人社业务处理全信息化支撑，并实现系统间的数据共享和业务协同。

1.全业务支撑有关业务子系统建设：对当前未实现信息化的有关业务实现一体化系统支撑。

2.数据共享、业务协同项目建设：系统间数据交换、业务联动有关接口、功能模块、子系统等建设。

3.人事业务网络办公系统升级项目：人事管理待办事项管理、人事管理数据完整性强制校验检查、岗位管理和人员聘任系统升级、工资管理系统升级、问题反馈工单系统，CA认证、线上审批电子印章等。

（五）线上线下结合，单位和个人能自助办理人社业务

1.企业单位人社业务管理子系统：企业单位信息、人员信息、人员变动管理、劳动关系管理、工资基数申报。

2.机关事业单位社会保险管理业务子系统：以人事管理业务数据为基础，完成机关事业单位人员养老保险业务经办有关工作，数据输送到省机关事业单位养老保险信息系统。

3.人社app：人社咨讯、个人人社业务经办、电子社保卡、农民工打卡、人社大数据统计分析查询等。

4.微信公众号：人社咨讯、个人人社业务经办、通知推送等。

（六）充分发挥大数据在决策、监督、控制等方面的积极作用

1.基础库大数据分析系统：单位信息、行政区信息、人员信息及人员变动信息等统计分析。

2.社会保险业务大数据分析系统：参保单位信息、各人员参保信息、享受待遇信息，业务经办信息等。

3.人事管理业务大数据分析系统：机关事业单位信息、机关事业单位人员信息及人员变动信息、学历、职务、职级、职称、等级、聘用、聘任、岗位设置、工资等数据统计分析及各项业务工作进展情况统计分析。

4.单位及个人综合信息查询系统：呈现单位或个人在人社系统内全部的业务系统信息，逐步通过国家、省、市的数据共享系统呈现其他部门涉及的有关信息。

六、资金安排情况

从2017年至2022年，市财政已安排资金674.7万元。

七、项目实施计划

2017年：完成项目方案初稿。

2018至2019年：完成硬件及网络部分建设，初步完成软件需求分析调研。

2020年：按照国家及省、市对信息化建设及公共服务最新要求，结合本地实际修订数据资源建设、全业务支撑、公共服务、大数据分析等项目建设方案。

2023年：完成全部项目建设。

八、项目实施成效

1.为单位及个人查询办理人社业务提供最便捷途径；

2.提高人社业经办效率及服务管理水平。

3.为查询统计、决策分析、监督控制提供大数据支撑。

曲靖市人力资源和社会保障局

2022年部门预算表

（附件：曲靖市人力资源和社会保障局部门预算公开表1.xls）

监督索引号53030014031600111