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曲靖市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制说明

目    录

第一部分  曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

15.完成省人力资源和社会保障厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 就业形势保持稳定，服务保障民生效果显著

实施积极就业政策，以实现充分就业和高质量就业为目标，大力实施就业促进工程，千方百计稳定和扩大就业。城镇新增就业20.74万人，其中：城镇失业人员再就业8.84万人、就业困难人员就业5.73万人。城镇登记失业率控制在5.5%以内，就业局势保持稳中向好。积极开展跨区域劳务协作交流，以产业经济发展为依托引导农村劳动力就业，累计新增农村劳动力转移就业155.32万人，城镇“零就业”家庭实现动态清零。完成农民工技能培训26.25 万人，创业培训3.04 万人。

2.社保扩面征缴扎实推进，经办服务能力大幅提升。

坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，加快推进建立覆盖城乡居民的社会保障体系，不断扩大社会保险覆盖范围继续强化社会保险基金征缴整体推进。城镇企业职工基本养老保险参保人数34.93 万人、机关事业单位养老保险参保人数16.61 万人、城乡居民基本养老保险参保人数325.71 万人、失业保险参保人数27.13 万人、工伤保险参保人数46.18 万人，城镇企业职工基本养老保险覆盖率达58%，城乡居民基本养老保险参保率达95%。

3.加大引才育才力度，人事人才工作成效显著。

坚持党管人才原则，把人才工作摆在重要战略位置，抓好各项人才政策落实，高效实施人才工程，加强专家工作站和技能大师工作室建设，强化技能人才培养，做细做优人才服务，人才工作呈现良好发展态势，人才总量不断扩大、人才结构不断优化、人才素质不断提升、人才效能不断增强，人才对区域发展的支撑引领作用明显提升。全市共有专业技术人才101640 人，高、中、初级专业技术人才结构比例为34∶36∶30，结构比例进一步优化，高级专业技术人才总量实现较快增长。

4.助推疏解整治促提升，劳动关系保持和谐稳定。

巩固发展和谐稳定的劳动关系，《中华人民共和国劳动法》明确的工作时间、休息休假、女职工和未成年人特殊劳动保护等劳动者就业权益得到 有效保障。全市劳动合同签订率为98.5%。全市企业集体合同签订率为93%。共受理劳动人事争议案件9769 件，其中达成调解协议及和解4173 件，仲裁调解3517 件，调解结案2796 件，涉及劳动者9909 人，劳动人事争议案件结案率达93%，调解成功率达64%。共受理劳动保障监察违法案件3367 件，结案3367 件，结案率达100%。

5.充分发挥行业优势，人社领域精准扶贫深入推进。

加强就业帮扶、公益性岗位开发管理，积极拓宽贫困劳动力就业门路。主要措施是：一是开发乡村公共服务岗位。二是开展农村劳动力技能培训。三是全力以赴做好社保扶贫工作。

6.不断强化法治意识，公共服务体系不断完善。

充分发挥“曲靖市人力资源和社会保障局网”、12333 咨询服务平台、12345 政府热线综合服务平台、曲靖人社手机客户端等媒介的作用，公开群众关心热点，回应社会关切，自觉接受社会监督。法治人社建设成效显著，“七五”普法任务圆满完成，执法干部队伍法治素养、显著提升，执法能力和执法水平明显提高、法治人社建设稳步推进、行政复议和行政应诉工作得到加强，实现了权力清单和责任清单的动态管理，政务服务质量和效率不断提高，营商环境持续优化。完善人力资源服务政策体系，加强人力资源市场事中事后监管，推进人力资源市场诚信和示范建设，规范人力资源市场秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。分别是：

1.曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2.曲靖市社会保险管理服务中心

3.曲靖市劳动就业管理服务中心

4.曲靖市人才服务中心

5.曲靖市劳动保障监察支队

6.曲靖市劳动人事争议仲裁院

7.曲靖市人力资源和社会保障局考试中心

8.曲靖市人力资源和社会保障信息中心

9.曲靖市职业技能鉴定指导中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制225人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制14人），事业编制148人（含参公管理事业编制107人）；年末实有人数223人，其中：在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员14人），事业人员146人（含参公管理事业人员105人）。

离退休人员111人。其中：离休3人，退休108人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2020年度收入合计16288.23万元。其中：财政拨款收入15976.2万元，占总收入的98.08%；其他收入312.03万元，占总收入的1.92%。

与上年对比增加2875.28万元，增幅21.44%，主要原因是：2020年新增中央下达曲靖市公共实训基地建设项目资金4500万元； 2020年职教、幼教、中小学教师退休待遇比上年减少拨款1200.5万元； 2019年机构改革，部门部分职能及人员划出，导致2020年人员、项目双减少的同时经费预算减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2020年度支出合计12472.66万元。其中：基本支出4954.54万元，占总支出的39.72％；项目支出7518.12万元，占总支出的60.28％。

与上年对比减少1021.53万元，下降7.57%，主要原因是2020年职教、幼教、中小学教师退休待遇比上年支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4954.54万元。与上年对比减少6.63万元，减幅0.13%，主要原因是机构改革人员转隶导致的基本支出减少，同时按照中央过紧日子的要求，严控各项办公经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支4631.8万元，占基本支出93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出322.74万元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7518.11万元。与上年对比减少1014.9万元，减幅11.89%，主要原因是2020年职教、幼教、中小学教师退休待遇比上年减少拨款1200.5万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他发展与改革事务支出10万元，主要用于曲靖市公共实训基地建设项目前期工作开展；

2.其他人力资源事务支出171.77万元，主要用于事业单位招聘考试、事业单位考核优秀人员奖章、证书制作费用、大学生档案转接管理、公共实训基地土地购置税款支出；

3.一般行政管理事务支出15.36万元，主要用于人才引进支出；

4.其他一般公共服务支出74.92万元，主要用于职工年度考核奖励支出；

5. 其他科学技术管理事务支出152.92万元，主要用于生活补贴及专家基层工作站工作经费补助支出；

6.行政运行项目支出254.10万元，主要用于省人社厅交办的公务员考试、各项资格考试及专项业务支出；

7.一般行政管理事务支出39.25万元，主要用于窗口部门服务人员的服装购置支出；

8.综合业务管理支出10万元，主要用于社会保障短信推送服务费用支出；

9. 劳动保障监察23.79万元，劳动保障监察信息管理系统经费、监察员培训、法律宣传费，劳动保障监察办案经费支出；

10. 社会保险业务管理事务支出9.17万元，主要用于社会保险基金预算、决算会议、汇审工作支出；

11. 信息化建设支出180.67万元，主要用于人事网络系统维保经费、社保业务系统维护、金保工程数据库运行维护费支出；

12. 公共就业服务和职业技能鉴定机构支出162.65万元，主要用于曲靖市公共实训基地项目建设支出，工程于2020年7月开工建设，人力资源市场管理及失业监测支出；

13.劳动人事争议仲裁费支出10万元，主要用于组织全市仲裁员进行政策及业务培训，为依法公正及时处理争议、化解风险，充分发挥了调解基础性作用和仲裁准司法制度优势，切实维护了劳动人事关系和谐与社会稳定；

14.其他人力资源和社会保障管理事务支出1702.35万元，主要用于职业技能竞赛、资格考试认定，劳动能力鉴定、水草湾补乃煤矿遗嘱补助，企业退休人员独生子女奖励费等支出；

15. 其他行政事业单位养老支出535万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金支出；

16. 就业补助支出2300.63万元，主要用于创业服务补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴等各项就业政策扶持支出；

17. 其他社会保障和就业支出30万元，主要用于三支一扶社会保险费、春节慰问费、考试面试经费，水草湾补乃煤矿遗嘱补助支出；

18. 其他节能环保支出400万元，主要用于疫情期间农村劳动力转移的交通费用；

19. 城市建设支出404.99万元，主要用于曲靖市公共实训基地建设项目土地使用权购置支出；

20. 其他扶贫支出105.76万元，主要用于就业扶贫专项支出；

21. 创业担保贷款贴息124.77万元，主要用于创业担保贷款利息支出；

22. 其他支持中小企业发展和管理支出800万元，主要用于国有企业改革中先养后退人员的退休待遇支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,492.67万元，占本年支出合计的92.14%。与上年相比，减少了1622.99万元，下降12.37，主要原因是2020年职教、幼教、中小学教师退休待遇比上年减少；就业补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出272.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于干部档案数字化建设及高校毕业生档案管理、事业单位新进人员初聘用培训、事业单位招聘考试等支出。

2.科学技术（类）支出152.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，主要用于首席技师培养专项支出。

3.社会保障和就业（类）支出9034.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于局机关及下属二级预算单位人员工资、养老保险缴费补助、单位离退休人员待遇、就业补助等支出。

 4.卫生健康（类）支出349.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，主要用于本部门人员医疗保险缴费补助等支出。

5.节能环保（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，主要用于疫情期间农村劳动力转移支出。

6.农林水（类）支出230.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，主要用于扶贫等专项支出。

7.资源勘探信息等（类）支出800万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，主要用于退休人员养老金补助支出。

8.住房保障（类）支出253.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%，主要用于在职人员的住房公积金缴费补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.83万元，支出决算为35.28万元，完成预算的86.41%。其中：因公出国（境）费支出预算决算均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16.33万元，完成预算的74.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委、市政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本；二是2019年编制2020年部门预算时，新冠肺炎疫情尚未爆发，2020年疫情暴发，受疫情影响，公务出差、公务接待等工作量减少，因此“三公”经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.24万元，下降17.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降4.98%；公务接待费支出决算减少6.25万元，下降27.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受2020年新冠肺炎疫情影响，我局公务接待批次及人数减少；二是我局严格按照中央过紧日子的要求，从严控制会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出18.95万元，占53.71%；公务接待费支出16.33万元，占46.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出18.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于全局机关事业单位所需车辆燃费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费16.33万元。其中：

国内接待费支出16.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次2306人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门工作调研、同行业部门业务交流及各县来办理业务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出322.74万元，与上年对比增加6.55万元，增幅2.07%，增加的主要原因是我局配合全市创全国文明城市及老旧小区改造要求，对办公区内道路进行维修改造增加支出。部门机关运行经费主要用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局资产总额10450.52万元，其中，流动资产6043.39万元，固定资产2690.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程159.01万元，无形资产1557.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4247.44万元，其中：流动资产增加3643.29万元（曲靖市公共实训基地中央预算资金拨入结余增加），固定资产23.63万元，在建工程增加159.01万元（曲靖市公共实训基地开工建设），无形资产增加421.51万元（增加曲靖市公共实训基地建设用地）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，曲靖市人力资源和社会保障局政府采购支出总额310.32万元，其中：政府采购货物支出23.63万元；政府采购工程支出159.01万元；政府采购服务支出127.68万元。授予中小企业合同金额151.31万元，占政府采购支出总额的48.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务支出指用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指曲靖市人力资源和社会保障局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 （三）购房补贴（项），指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：曲靖市人力资源和社会保障局.2020年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030014031601111