第一部分曲靖市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市人力资源和社会保障局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、规划发展科、政策法规与信访科、基金和财务管理科、就业促进与农民工工作科、失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、考核奖惩培训科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁科、行政审批科、综合档案科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、劳动保障监察科。

所属单位6个，分别是：

1.曲靖市社会保险中心

2.曲靖市公共就业和人才服务中心

3.曲靖市职业技能鉴定指导中心

4.曲靖市人力资源和社会保障局考试中心

5.曲靖市劳动人事争议仲裁院

6.曲靖市人力资源和社会保障信息中心

所属单位未独立核算，并入局机关核算、汇总公开。

（三）重点工作概述

一是坚持就业优先、实干争先，促进高质量充分就业。把稳就业作为重要政治责任和头等大事，深刻把握就业工作的“三个转变”，加强政策支持、岗位挖掘、技能培训和就业帮扶等，深入实施稳就业促增收“七个行动”，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。强化高校毕业生等青年群体、脱贫人口、就业困难群体等就业帮扶，确保零就业家庭动态清零。

二是坚持普惠共享、应保尽保，健全社会保障体系。实施社会保险扩面提质增效行动，提高基本养老保险城镇职工占比，全面实施个人养老金制度，扩大年金覆盖面，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，促进失业、工伤保险法定参保人群应保尽保。持续优化经办管理服务体系，立足当下、着眼长远，推动社保制度更加优化更可持续，持续提升社会保障水平。

三是坚持引才聚智、育才强基，加强专业技术和技能人才队伍建设。推进专业技术人才评价改革，畅通各类专业技术人员职称申报渠道，做好各类人才项目选拔，支持高层次人才培养，实施专业技术人才知识更新工程，创新专家人才服务基层方式，激发人才创新活力。实施高技能领军人才培育计划，畅通、拓宽技能人才发展通道。建立技工院校评价机制，全面提升技工院校综合实力。

四是坚持预防为先、综合治理，提升劳动关系治理水平。加强劳动关系治理能力建设，完善劳动关系协商协调机制，加强重点行业劳动关系风险监测预警，提高劳动关系领域风险应对处置能力。加强源头治理，强化风险预警，严格落实农民工工资支付保障制度，持续完善欠薪治理长效工作机制，有效治理就业歧视、欠薪欠保、违法裁员等问题，加强新就业形态劳动者劳动权益保障，依法查处、严厉打击侵害劳动者合法权益的行为。

五是坚持便民利企、数字赋能，提高基本公共服务效能。实施基本公共服务提质工程，着力解决企业和群众办事的堵点、痛点。因地制宜打造服务网点，推动更多事项“一网通办”“跨省通办”，不断拓展“高效办成一件事”服务事项。深入推进灵活就业参保、社保卡居民服务、退休等“高效办成一件事”，落实政务服务“走流程”“好差评”制度，积极参加民营企业座谈会和“厅局长坐诊接诉”等活动，优化群众办事体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制63人，工勤人员编制12人，事业编制112人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休2人，退休144人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,404,403,098.48元，其中：一般公共预算2,400,136,998.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,266,100.00元。

与上年对比增加274,427,403.20元，增长12.88%，主要原因是2026年增加机关事业单位养老保险市级财政补助180,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,400,136,998.48元，其中：本年收入2,400,136,998.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,400,136,998.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加277,211,303.20元，增长13.06%，主要原因2026年增加机关事业单位养老保险市级财政补助180,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,404,403,098.48元。财政拨款安排支出2,400,136,998.48元，其中：基本支出234,840,618.04元，与上年对比减少9,134,177.24元，下降3.74%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少14,000,000.00元；项目支出2,165,296,380.44元，与上年对比增加286,345,480.44元，增长15.24%，主要原因是2026年增加机关事业单位养老保险市级财政补助180,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行11,414,839.43元，主要用于保障局机关日常运行的人员经费、公用经费。

2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理8,325,500.00元，主要用于干部档案及毕业生档案、劳动能力等级鉴定、随军家属就业安置、人事考试工作等支出。

2080105社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察20,000.00元，主要用于劳动保障监察工作的相关支出。

2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设1,380,000.00元，主要用于金保工程运维、人事业务网络系统维保、社会保障短信推送服务、数据中心运行、网络安全运维管理服务、信息系统安全等级保护测评、商用密码升级改造等支出。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构12,864,827.24元，主要用于保障市社保中心、市就业中心日常运行的人员经费、公用经费。

2080111社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构4,700,163.89元，主要用于所属事业单位的基本支出和职业技能竞赛、鉴定等相关支出。

2080112社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动人事争议调解仲裁100,000.00元，主要用于劳动人事争议调解仲裁相关支出。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出33,837,000.00元，主要用于企业退休人员计划生育奖励经费、“三支一扶”计划专项补助等项目支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休63,385,640.56元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费及局机关离退休人员的待遇支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休84,751,508.81元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费及全局事业单位退休人员的待遇支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,746,378.08元，主要用于全局在职人员的养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出40,000,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080507社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助180,000,000.00元，主要用于机关事业单位养老保险市级财政补助支出。

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出7,840,583.00元，主要用于企业退休人员待遇补差经费支出。

2080704社会保障和就业支出—就业补助—社会保险补贴33,000.00元，主要用于稳就业扩大社会保险范围市级补助支出。

2080711社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴2,640,000.00元，主要用于就业见习补贴经费支出。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出7,670,000.00元，主要用于就业补助资金、农村劳动力转移就业经费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10,780.44元，主要用于遗属生活补助支出。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助32,090,000.00元，主要用于城乡居民基本养老保险市级补助资金支出、城乡居民基本养老保险基础养老金市级补助经费。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,573,638.36元，主要用于国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金支出、所属事业单位失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,402,920.25元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,208,956.27元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出292,542.79元，主要用于工伤保险、生育保险等保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3,308,619.36元，主要用于缴纳住房公积金支出。

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出3,060,000.00元，主要用于“三支一扶”人员中央补助资金支出。

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出1,881,480,100.00元，主要用于城乡居民养老保险中央财政补助经费、机关事业单位养老保险中央财政补助资金、中央就业补助资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助18,480,000.00元，主要用于城乡居民基本养老保险基础养老金市级补助。

2080711社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴2,640,000.00元，主要用于就业见习补贴支出。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出630,000.00元，主要用于“三支一扶”计划专项补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,243,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算1,210,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201,870.50元，较上年减少80,071.18元，下降28.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少48,000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为47次，共计接待470人次。

公务接待费减少的主要原因为我部门依据厉行节约的原则，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为121,870.50元，较上年减少32,071.18元，下降26.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费121,870.50元，较上年减少32,071.18元，下降26.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费用减少的主要原因一是我部门按照厉行节约的原则，严格执行车辆管理规定，严格落实车辆节能管理要求；二是因车辆划转，我部门实有车辆减少1辆导致公车运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人力资源和社会保障局2026年重点项目为“企业退休人员计划生育奖励经费”，支出33,130,000.00元，绩效目标：补助对象按时足额发放率=100%，提高补助人员待遇水平=100%，补助对象满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排4,384,664.09元，与上年对比减少248,408.89元，下降5.36%，主要原因是我部门严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严控机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排2,549,058.00元，与上年对比增加1,320,058.00元，增长107.41%，主要原因是单位资金增加网络保障及信息化升级改造经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局资产总额94,827,006.10元，其中，流动资产6,499,270.94元，固定资产74,843,131.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,484,603.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,583,477.05元，其中固定资产增加16,701,930.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：曲靖市人力资源和社会保障局2026年部门预算公开表.xlsx