监督索引号53030014031600201000

曲靖市劳动就业管理服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度曲靖市劳动就业管理服务中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市劳动就业管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市劳动就业管理服务中心贯彻执行国家、省、市就业创业法律、法规和政策，负责全市公共就业服务规划、公共就业服务机构和人力资源市场管理、服务工作；负责就业创业政策咨询、信息发布、职业介绍、就业指导、就业培训、创业服务、就业援助等工作，适时举办线上线下人力资源招聘活动；负责全市和市本级就业补助资金、人力资源服务保障经费、职业培训资金的分配、使用和管理；负责就业创业登记和失业登记工作，开展登记失业人员服务工作，做好全市登记就业、失业数据的统计分析；负责全市劳动力市场供求信息采集、分析和发布，指导开发就业岗位，指导开展农村劳动力转移就业、离校未就业高校毕业生就业服务工作；负责组织实施创业担保贷款工作，做好创业孵化基地的建设、管理、服务工作；承担曲靖市创业小额贷款担保中心、曲靖市对外劳务合作服务中心日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实做好农村劳动力转移就业工作。围绕“稳存量、保增量、调结构、促增收”工作总目标，积极落实农村劳动力稳岗就业政策，抢抓省内外企业大规模招用工的窗口机遇期，把握外出务工的关键时间节点，高位实施农村劳动力转移就业“百日行动”“春风行动”，全力推进农村劳动力转移就业。

2.以就业为导向开展职业技能培训工作。大力实施“技能曲靖”行动，按照政府主导、立足产业、市场需求、精准培训的原则，聚焦“四个定位”和服务本地重点产业企业，积极开展企业职工职业技能提升培训、农村劳动力等重点群体职业培训，通过菜单式、订单式、定向式培训提升劳动力职业技能水平。

3.创新推进创业担保贷款扶持创业工作。加大创业担保贷款财政贴息资金保障力度，及时足额拨付财政贴息资金。落实创业小额贷款担保基金财政配套，逐年补充创业小额贷款担保基金。严格落实创业担保贷款政策措施，持续扩大贷款覆盖面，下降反担保门槛，优化贷款审批流程，提升网络平台创业主体和小微企业创业主体贷款的便捷性和可获得性。

4.快速落实助企纾困系列政策措施稳就业。坚持“稳企业就是稳就业”“保企业就是保就业”的思路，抓好失业保险促就业，继续发挥失业保险基金保生活、防失业功能，实施援企稳岗“护航行动”，减轻企业相关社会保险费用负担，抓好特困行业纾困政策落实。

5.多举措帮扶重点群体就业。认真落实高校毕业生求职创业补贴、就业创业税费减免、创业担保贷款等扶持政策，保障高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点群体就业。开发一批适合援助对象的公益性岗位和社区服务岗位，进一步拓宽岗位援助渠道，落实税费减免和社会保险补贴政策，大力鼓励各类企业开发就业岗位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市劳动就业管理服务中心内设8个正科级科室，包括：综合科、财务统计科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、创业服务科、稽核科（编办于2021年12月31日批复同意增设），设有曲靖市就业工作领导小组“贷免扶补”创业小额贷款工作办公室、曲靖市农村劳动力转移就业扶贫办公室。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市劳动就业管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市劳动就业管理服务中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度收入合计24,198,998.48元。其中：财政拨款收入23,982,598.48元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入216,400.00元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计减少12,995,234.84元，下降34.94%。其中:财政拨款收入同比减少12,813,834.84元，下降34.82%，主要原因为就业专项资金拨款同比上年减少11,257,848.61元，创业担保贷款贴息资金同比上年减少1,057,900.00元;上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入同比上年减少181,400.00元,下降45.60%,原因为厉行节约,对口合作经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度支出合计24,638,698.28元。其中：基本支出7,004,307.34元，占总支出的28.43％；项目支出17,634,390.94元，占总支出的71.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,506,244.00元，下降35.41%。其中：基本支出同比增加310,568.94元，增长4.64%，主要原因为抚恤金增加227,152.40元；项目支出同比上年减少13,816,812.94元，下降43.93%，主要原因是就业专项资金同比上年减少11,957,045.33元，创业担保贷款贴息资金同比上年减少1,057,900.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出同比上年减少417,007.61元;上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市劳动就业管理服务中心机构正常运转的日常支出7,004,307.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,801,069.58元，占基本支出的82.82％；办公费、印刷费、水电费、工会费等公用经费976,085.36元，占基本支出的13.94％；抚恤金227,152.40元，占基本支出的3.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市劳动就业管理服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,634,390.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲靖市人力市场管理失业监测经费支出99,940.00元,主要用于曲靖市人力资源市场管理失业监测经费开支；

2.中央就业补助资金14,609,912.92元，主要用于2022年市本级补贴灵活就业人员492人、企业吸纳100人、开发公益性岗位141人，就业见习人数21人，求职补贴6862人。

3.省对下就业创业及农村劳动力转移专项经费1,530,000.00元，主要用于2022年全市城镇新增就业4.65万人，扶持大学生创业65人，农村劳动力转移就业率大于60%。

4.贷免扶补”吸纳就业补贴经费30,000.00元，主要用于2022年度“贷免扶补”贷款带动就业人数9293人。

5.“贷免扶补”创业担保贷款补助经费47,438.00元，主要用于曲靖市2022年贷免扶补扶持创业人数6649人。

6.职业能力建设专项资金及省对下人力资源社会保障专项资金26,400.00元，主要用于城镇新增就业4.65万人，就业见习补贴1155人，农村劳动力转移就业率大于60%。

7.其他就业补助支出381,071.63元,主要用于大学生求职创业补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴等就业创业开支。

8.曲靖市农村劳动力转移就业经费支出15,200.00元，主要用于全市2022年新增农村劳动力转移就业5.57万人（其中脱贫劳动力2万人）。

9.沪滇协作专项资金支出632,328.39元，主要用于进一步完善曲靖市与上海市宝山区党政领导互访和联席会议机制，加强宝山区与我市对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和合作对接。进一步深入拓展在产业发展、乡村建设、社会事业帮扶、劳务协作、人才交流、交往交流交融等方面的帮扶合作，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口稳定就业，提升可持续发展能力。

10.创业担保贷款贴息及奖补支出262,100.00元，主要用于创业担保贷款方面的工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出24,431,560.61元,占本年支出合计的99.16%。与上年对比减少13,487,910.06元,下降35.57%，主要原因是就业专项资金同比上年减少11,957,045.33元，创业担保贷款贴息资金同比上年减少1,057,900.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出同比上年减少417,007.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.社会保障和就业支出22,574,953.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.40%，主要用于保障曲靖市劳动就业管理服务中心机构正常运转、就业创业服务。

2.卫生健康支出443,926.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，主要用于曲靖市劳动就业管理服务中心职工医保缴费。

3.农林水支出877,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于沪滇协作支出和创业担保贷款贴息支出。

4.住房保障支出535,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为17,474.00元，完成年初预算的75.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算17,474.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算17,474.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为17,474.00元，完成预算的75.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为17,474.00元，完成预算的75.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少1,613.00元，下降8.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少1,613.00元，下降8.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县就业中心来人汇报工作和沪滇协作来人交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市劳动就业管理服务中心2022年机关运行经费支出801,276.08元，与上年对比同比增加295,263.05元,增长58.35%。主要原因为认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出189,954.60元，水费6,000.00元，电费15,763.00元，邮电费13,000.00元，差旅费20,000.00元，培训费20,196.18元，公务接待费17,474.00元，工会经费85,771.69元，福利费94,446.61元，其他交通费用338,670.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市劳动就业管理服务中心资产总额5,375,147.7元，其中，流动资产719,491.10元，固定资产4,625,532.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产30,123.79元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,014,675.27元，其中流动资产减少1,074,615.27元，固定资产增加59,940.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市劳动就业管理服务中心政府采购支出总额59,940.00元，其中：政府采购货物支出59,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共服务支出指用于保障曲靖市社会保险管理服务中心机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 二、住房保障支出（类）指曲靖市社会保险管理服务中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包含为职工缴纳的住房公积金和购房补贴支出。

 三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

 四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014031600201111

附件：附件1：曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度部门决算公开报表.xls

    附件2：曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

    附件3：曲靖市劳动就业管理服务中心2022年度部门决算绩效自评报表.xls