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曲靖市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

15.完成省人力资源和社会保障厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 狠抓就业创业，夯实“民生之基”。把稳就业保居民就业放在“六稳”“六保”工作的首要位置，实施更加积极稳健的就业扶持政策，发挥新产业新业态促进就业、拓展新就业岗位的作用，夯实稳就业的基础。一是抓好农村劳动力转移就业。全市农村劳动力累计转移就业237.1135万人，省外累计转移就业59.2372万人，脱贫人口劳动力累计转移就业39.1521万人。二是抓好职业技能培训。通过“引导性、专项、专项服务、经营主、技能、创业”六类培训农村劳动力46.31万人次。三是抓好高校毕业生、就业困难群体再就业。四是抓好创业带动就业。2021年全市共发放创业担保贷款11.82亿元。五是管好用好就业补助资金。落实失业保险惠企稳岗、农村劳动力转移就业、职业培训、创业扶持等各项补贴补助政策，充分发挥就业补助资金在稳就业工作中的重要保障作用。失业保险阶段性降低费率共为企业减负18779.37万元。

2.完善社会保障，彰显“人社情怀”。一是推动养老保险参保扩面提质。积极宣传引导个体工商户、新业态从业人员、灵活就业人员、进城务工人员、被征地农民等群体参加职工基本养老保险，享受更高水平的养老保障。全市参加基本养老保险381.61万人。二是做好工伤保险参保扩面及工伤认定工作。持续巩固建筑领域参加工伤保险扩面成果，确保新开工建设项目参保率达到90%。全市参加工伤保险49.19万人。三是持续巩固贫困人员和退捕渔民基本养老保险应保尽保工作成果。四是做好待遇调整和确保发放工作。五是全面推广应用社会保险网厅。六是扎实开展社会保险待遇违法违规行为专项治理工作。

3.强化人才支撑，优化“人才格局”。一是做好人才选拔聘任工作。二是组织开展好各类人才评价及服务工作。三是职业资格改革平稳过渡，技能人才评价工作变道提速。四是认真做好干部人事档案管理工作。

4.优化劳动市场，和谐“劳动关系”。一是健全劳动关系协调机制。二是完善劳动人事争议调解仲裁体制机制。三是认真开展执法专项行动，督办查处重大欠薪案件，切实维护农民工劳动报酬权益。四是做好欠薪诉求、案件办理工作。五是畅通举报投诉渠道，最大限度地让农民工在属地反映欠薪诉求。

5.整合职能职责，提升公共服务能力。一是人社服务水平持续提升。二是加快推进信息化建设，人社信息化水平稳步提升。三是建立完善了信访维稳工作制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。分别是：

1.曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

2.曲靖市社会保险管理服务中心

3.曲靖市劳动就业管理服务中心

4.曲靖市人才服务中心

5.曲靖市劳动保障监察支队

6.曲靖市劳动人事争议仲裁院

7.曲靖市人力资源和社会保障局考试中心

8.曲靖市人力资源和社会保障信息中心

9.曲靖市职业技能鉴定指导中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制225人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制14人），事业编制148人（含参公管理事业编制107人）；年末实有人数215人，其中：在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员14人），事业人员140人（含参公管理事业人员100人）。

离退休人员111人。其中：离休3人，退休108人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2021年度收入合计18206.82万元。其中：财政拨款收入17789.94万元，占总收入的97.71%；其他收入416.88万元，占总收入的2.29%。

与上年对比增加1918.59万元，增幅11.78%，主要原因是：2021年新增对机关事业单位的职业年金个人账户计息利率差补助经费4056万元导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2021年度支出合计21449.56万元。其中：基本支出5089.14万元，占总支出的23.73％；项目支出16360.41万元，占总支出的76.27％。

与上年对比增加8976.89万元，增幅71.97%，主要原因是：2021年新增对机关事业单位的职业年金个人账户计息利率差补助经费4056万元；增加中小学退休教师待遇补差800万元；增加曲靖市2021年第二批就业补助项目经费1354.14万元；增加曲靖市公共实训基地建设支出2896.84万元等原因导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5089.14万元。与上年对比增加134.6万元，增幅2.72%，主要按照中央过紧日子的要求，严控各项经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支4700万元，占基本支出92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出389.14万元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16360.41万元。与上年对比增加8842.3万元，增幅117.61%，主要原因是：2021年新增对机关事业单位的职业年金个人账户计息利率差补助经费4056万元；增加中小学退休教师待遇补差800万元；增加曲靖市2021年第二批就业补助项目经费1354.14万元；增加曲靖市公共实训基地建设支出2896.84万元等原因导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政运行支出377.27万元，主要用于省人社厅交办的公务员考试、各项资格考试及随军家属招聘考试等支出；

2.综合业务管理支出5万元，主要用于社会保障短信推送服务费用支出；

3.劳动保障监察支出25万元，主要用于劳动保障监察信息管理系统经费、监察员培训、法律宣传费，劳动保障监察办案经费支出；

4.社会保险业务管理事务支出70万元，主要用于社会保险基金预算、决算会议、汇审工作以及社保服务大厅装修支出；

5.信息化建设支出170.25万元，主要用于人事网络系统维保经费、社保业务系统维护、金保工程数据库运行维护费支出；

6.社会保险经办机构支出24.7万元，主要用于社保服务大厅的运行支出；

7.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出2945.06万元，主要用于曲靖市公共实训基地建设、“三支一扶”人员慰问等支出；

8.劳动人事争议调解仲裁支出10万元，主要用于组织全市仲裁员进行政策及业务培训，为依法公正及时处理争议、化解风险，充分发挥了调解基础性作用和仲裁准司法制度优势，切实维护了劳动人事关系和谐与社会稳定；

9.其他人力资源和社会保障管理事务支出2041.58万元，主要用于职业技能竞赛、资格考试认定，劳动能力鉴定，大学生档案转接、干部档案管理，水草湾补乃煤矿遗嘱补助，企业退休人员独生子女奖励费等支出；

10.对机关事业单位职业年金的补助4056万元，主要用于机关事业的职业年金个人账户计息利率差补助经费；

11.其他行政事业单位养老支出1373万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金支出；

12.就业补助支出2897.98万元，主要用于就业创业服务补贴支出，就业见习补贴，其他就业补助等支出；

13.其他社会保障和就业支出2126.13万元，主要用于国有企业改制人员养老金补助，市级欠薪应急周转金，事业单位招聘考试、职业技能竞赛等支出；

14.农林水支出238.45万元，主要用于扶贫及创业担保贷款贴息等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出20772.09万元，占本年支出合计的96.84%。与上年相比，增加了9279.42万元，增长80.74%，主要原因是2021年新增对机关事业单位的职业年金个人账户计息利率差补助经费4056万元；增加中小学退休教师待遇补差800万元；增加曲靖市2021年第二批就业补助项目经费1354.14万元；增加曲靖市公共实训基地建设支出2896.84万元等原因导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于人才引进相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出19924.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于局机关及下属二级预算单位人员工资、养老保险缴费补助及市级离退休人员待遇补助、就业专项补助等支出。

  3.卫生健康（类）支出352.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要用于本部门人员医疗保险缴费补助等支出。

4.农林水支出216.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于扶贫及创业担保贷款贴息等支出。

5.住房保障（类）支出243.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于在职人员的住房公积金缴费补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.31万元，支出决算为34.9万元，完成预算的88.78%。其中：因公出国（境）费支出预算决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为25.33万元，完成预算的134.02%；公务接待费支出决算为9.57万元，完成预算的46.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委、市政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，努力降低行政成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加6.38万元，增幅33.67%；公务接待费支出决算减少6.76万元，下降41.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照中央过紧日子的要求，从严控制公务接待人数和标准，导致公务接待费用大幅下降；公务车运行费用增加原因：一是公务车使用年限增加，车辆修理保养费用增加；二是2020年新冠肺炎疫情严重，导致公务出行活动减少，2021年基本恢复正常运行，公务活动增加，工作量增大，用车频繁，导致车辆用油、过路、修理等费用增加，增大了车辆使用成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25.33万元，占72.58%；公务接待费支出9.57万元，占27.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于全局机关事业单位所需车辆燃费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9.57万元。其中：

国内接待费支出9.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待275批次（其中：外事接待0批次），接待人次1693人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门工作调研、同行业部门业务交流及各县来办理业务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出389.14万元，与上年对比增加66.4万元，增幅20.57%，增加的主要原因是我局为提升社保经办服务能力，按照人社部要求对社保服务大厅进行装修改造增加支出。部门机关运行经费主要用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局资产总额8646.60万元，其中，流动资产1361.88万元，固定资产2681.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3045.85万元，无形资产1557.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1803.91万元，其中：流动资产减少4681.5万元（财政收回曲靖市公共实训基地中央预算资金拨入结余，支付曲靖公共实训基地建设工程款导致流动资产减少），固定资产减少9.25万元，在建工程增加2886.84万元（曲靖市公共实训基地开工建设），无形资产本年未变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产78项，账面原值35.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市人力资源和社会保障局政府采购支出总额3049.15万元，其中：政府采购货物支出26万元；政府采购工程支出2886.84万元；政府采购服务支出136.31万元。授予中小企业合同金额162.31万元，占政府采购支出总额的5.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共服务支出指用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指曲靖市人力资源和社会保障局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（三）购房补贴（项），指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014031601111

曲靖市人力资源和社会保障局
   2021年部门决算、绩效自评公开表

 附件：曲靖市人力资源和社会保障局2021年部门决算公开表.xls

             曲靖市人力资源和社会保障局2021年绩效自评公开表.xls