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曲靖市人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分曲靖市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人力资源和社会保障局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人力资源和社会保障局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全市人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来曲（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员的行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

14.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统；承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责市直事业单位干部职工档案管理工作。

（二）机构设置情况

我部门设22个内设机构，包括：办公室、规划发展科、政策法规与信访科、基金和财务管理科、就业促进与失业保险科、农民工工作科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、考核奖惩培训科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁科、信息科、综合档案科、人事科、机关党委、离退休人员办公室。

本单位为一级单位，所属单位8个，分别是：

1.曲靖市社会保险管理服务中心

2.曲靖市劳动就业管理服务中心

3.曲靖市劳动保障监察支队

4.曲靖市人才服务中心

5.职业技能鉴定指导中心

6.曲靖市人力资源和社会保障局考试中心

7.曲靖市劳动人事争议仲裁院

8.曲靖市人力资源和社会保障局信息中心

（三）重点工作概述

2023年是“十四五”承上启下的关键之年，也是曲靖市乘势而上、跨越赶超的奋进之年。全市人力资源社会保障工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，奋力谱写全市人社事业高质量发展新篇章。2023年，努力实现城镇新增就业4.57万人，新增农村劳动力转移就业5万人。企业职工基本养老保险参保34.2万人、城乡居民基本养老保险参保327.3万人、工伤保险参保49.7万人、失业保险参保29.84万人，机关事业单位养老保险应保尽保。开展企业职工职业技能提升培训2.6万人次，农村劳动力技能培训2.5万人次，农村劳动力创业培训0.4万人，新增技能人才4.5万，新增高技能人才0.45万。

一是坚持党建引领。强化政治建设，坚定不移用党的二十大精神统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志，推动全局党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实“第一议题”制度，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记关于人社领域工作重要指示批示精神，真正使党的创新理论走深走实。强化党务干部培养，努力建设一支政治强、业务精、作风好的党务干部队伍。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握党对意识形态工作的领导权和主动权。全面从严治党，加强党风廉政建设，开展警示教育，严肃执纪问责，坚决整治群众身边腐败和不正之风，打造清廉人社队伍。

二是落实就业优先战略。把“稳就业”“保居民就业”摆在更加突出位置，以增收为导向着力提升农村劳动力转移就业质效，全力抓好城镇就业特别是高校毕业生就业，深入实施“技能曲靖”行动，统筹打造“滇字号”劳务品牌，促进更加充分更高质量就业。全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三是健全社会保障体系。深入实施社保服务“康乃馨”行动，实施好基本养老保险扩面增效专项行动。做好企业职工基本养老保险全国统筹准备工作。防范基金风险，常态化开展社保基金专项整治。认真落实好阶段性缓缴社会保险费政策扩围延期政策，切实抓好助企纾困政策落实。

四是推进人事人才工作。加强人才培养、评价、选拔、使用、流动、考核等工作，着力完善工资收入分配制度，改革完善绩效工资总量核定办法。高质量完成人才工作目标任务，进一步推进专业技术人才、技能人才队伍建设，加快建设素质良好、结构合理、发展均衡、优势明显的人才队伍。

五是着力构建和谐稳定劳动关系。持续深化“维权益、促和谐、迎盛会”专项行动成果，规范企业用工管理，加大监察执法力度、推动根治欠薪工作，提高劳动人事争议仲裁水平、维护劳动关系和谐稳定。

六是全面提升人社公共服务水平。持续优化人社公共服务，推进法治人社建设，严格落实安全生产责任制，重点实施“人社智慧化建设、能力专业化建设、事项标准化建设、内容品牌化建设”四项建设任务，打造标准统一、公共普惠、方便快捷、优质高效的人社公共服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制225人，其中：行政编制63人，工勤人员编制14人，事业编制148人。在职实有210人，其中：财政全额保障210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数少于编制人数是由于在职转退休导致实有人数减少。

离退休人员125人，其中：离休2人，退休123人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入106,288.26万元，其中：一般公共预算收入105,738.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入50.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500.00万元。

与上年对比，增加20,106.49万元，增长23.33%，主要是上下级政府间转移支出增加19,994.71万元导致本年度预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入105,738.26万元，其中:本年收入105,738.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105,738.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加20,106.49万元，增长23.48%，主要是上下级政府间转移支出增加19,994.71万元导致本年度预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出106,288.26万元。财政拨款安排支出105,738.26万元，其中：基本支出17,696.35万元，与上年对比，增加1,317.18万元，增长8.04%，主要原因本年度工资结构调整，住房公积金及养老保险增加导致基本支出预算增加。项目支出88,041.91万元，与上年对比，增加18,239.31万元，增长26.13%，增加的主要原因是上下级政府间转移支出增加19,994.71万元，导致预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行1,348.40万元，主要用于局机关的基本支出1,348.40万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等）。

2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理515.71万元，主要用于事业单位招聘考试专项经费320.00万元、事业单位初聘人员培训经费15.00万元、事业单位工作人员记功奖励证书奖牌经费13.00万元、随军家属就业安置经费15.00万元、人力资源社会保障服务场所维护管理经费36.00万元、曲靖市社保基金预决算会议及管理经费10.00万元、曲靖市劳动能力等级鉴定经费14.03万元、窗口人员服装购置费59.85万元、三支一扶人员面试经费及慰问费用7.83万元、曲靖市公共实训基地运行经费5.00万元、干部档案及毕业生档案经费20.00万元。

2080105社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察217.44万元，主要用于曲靖市劳动保障监察支队的基本支出197.44万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等），项目支出20.00万元主要用于劳动保障监察工作。

2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设214.00万元，主要用于人事业务网络系统运维8.90万元，短信推送5.00万元，数据库运维59.60万元，数据库机房电费20.00万元，社保业务系统维保费20.00万元，系统耗材15.00万元，网络安全绘运维15.00万元，信息系统安全等级测评15.00万元，商用密码升级改造55.50万元。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构1,220.40万元，主要用于社保中心和就业中心的基本支出1,175.40万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等），项目支出45.00万元，主要用于业务档案数字化建设。

2080111社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构504.41万元，主要用于考试中心、职业鉴定指导中心、信息中心、仲裁院的基本支出464.41万元（包含在职人员工资奖金、办公经费等），项目支出40.00万元，主要用于组织曲靖市职业技能竞赛、专项职业考核考试专家评审专项资金 。

2080112社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动人事争议调解仲裁5.00万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁项目。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出2,474.00万元，主要用于原水草湾、补乃硫磺矿遗属补助经费20.00万元、曲靖市人力市场管理失业监测经费6.00万元、企业退休人员独生子女奖励费经费2,448.00万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,116.89万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费及局机关离休人员的待遇支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,935.12万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费及社保中心、就业中心、监察支队及事业单位退休人员的待遇支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出383.88万元，主要用于全局在职人员的养老保险支出。

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出428.89万元，主要用于企业退休人员待遇补差经费。

2080711社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴189.60万元，主要用于大学生就业见习补贴。

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出2,439.00万元，主要是中央转移支付就业补助经费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.37万元，主要用于遗属生活困难补助支出。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,350.00万元，主要是对城乡居民基本养老保险基金的市级配套补助经费。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出41.00万元，主要用于三支一扶人员保险补助38.69万元、事业人员失业保险费2.31万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗125.48万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗22.51万元，主要用于局属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助113.49万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30.52万元，主要用于全局职工生育保险、工伤保险等保险缴费支出。

2130502农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—一般行政管理事务5.00万元，主要用于农村劳动力转移支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金351.23万元，主要用于全局职工住房公积金支出。

2300248转移性支出—一般性转移支付— 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出80,705.91万元，主要是曲靖市城乡居民养老保险中央财政补助资金61,005.91万元，曲靖市中央就业补助资金19,700.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3,709.02万元（其中基本支出3,709.02万元，项目支出0.00万元），具体支出明细如下：

30101工资福利支出—基本工资972.22万元（其中：基本支出972.22万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴1,185.13万元（其中：基本支出1,185.13万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金370.02万元（其中：基本支出370.02万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资167.26万元（其中：基本支出167.26万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费383.88万元（其中：基本支出383.88万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费137.98万元（其中：基本支出137.98万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费113.48万元（其中：基本支出113.48万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费27.83万元（其中：基本支出27.83万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金351.22万元（其中：基本支出351.22万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出1,366.76万元（其中:基本支出537.88万元，项目支出828.88万元）：具体支出明细如下：

30201商品和服务支出—办公费688.26万元（其中：基本支出139.38万元，项目支出548.88万元）；

30205商品和服务支出—水费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费21.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出20.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费36.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费30.49万元（其中：基本支出15.49万元，项目支出15.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费19.11万元（其中：基本支出19.11万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费209.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出209.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费64.42万元（其中：基本支出64.42万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费71.74万元（其中：基本支出71.74万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用184.80万元（其中：基本支出184.80万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助18,358.28万元（其中：基本支出13,449.45万元，项目支出4,908.83万元），具体支出明细如下：

30301对个人和家庭的补助—离休费28.30万元（其中：基本支出28.30万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费5,396.31万元（其中：基本支出5,396.31万元，项目支出0.00万元）；

30304个人和家庭的补助—抚恤金0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）；

30305个人和家庭的补助—生活补助10,470.3万元（其中：基本支出8,009.47万元，项目支出2,460.83万元）；

30307个人和家庭的补助—医疗费补助15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30309个人和家庭的补助—奖励金2,448.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,448.00万元）。

4.资本性支出20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元），具体支出明细如下：

31002资本性支出—办公设备购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

5.其他支出82,284.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出82,284.20万元）。

39999其他支出82,284.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出82,284.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出105,738.26 万元，与上年对比，增加19,556.49万元，增长22.69%，主要原因为增加市对下转移支付县区中央就业补助资金19,700.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比,无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

对下专项转移支付预算支出80,895.51万元,共涉及三个项目，全部为与中央配套事项，具体情况如下：

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出61,005.91万元。主要是对曲靖市城乡居民养老保险中央财政补助资金61,005.91万元；

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出19,700.00万元，主要是曲靖市中央就业补助资金19,700.00万元；

2080711社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴189.60万元，主要用于曲靖市市级配套大学生就业见习补贴。

（二）与省配套事项

曲靖市人力资源和社会保障局2023年度无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

对下专项转移支付预算支出1,350.00万元,共涉及一个项目，全部为与市级配套事项,具体情况如下：

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助曲靖市市级配套城乡居民养老保险补助资金1,350.00万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

对下专项转移支付预算支出38.69万元,共涉及一个项目,具体情况如下：

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出38.69万元，主要是市级财政对曲靖市三支一扶计划人员的养老保险缴费补助。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人力资源和社会保障局2023年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额410.95万元，其中：政府采购货物预算236.35万元、政府采购服务预算89.60万元、政府采购工程预算85.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.17万元，较上年减少1.49万元，下降3.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化，因公出国（境）批次预计为0次，预计因公出国（境）人次为0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为19.11万元，较上年减少0.59万元，下降2.99%，国内公务接待批次预计为410次，共计预计接待2300人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为17.06万元，较上年减少0.90万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比，无变化；公务用车运行维护费17.06万元，较上年减少0.90万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：财政压缩预算资金安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目是金保工程数据系统安全运维及商用密码升级改造经费，2023年金保工程数据系统安全运维及商用密码升级改造经费项目绩效目标共设立10项，其中：产出指标中数量指标8项；效益指标中社会效益指标1项；满意度指标中服务对象满意度指标1项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排537.87万元，与上年对比，减少8.11万元，降幅1.49%，主要原因是2023年财政压缩预算资金安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局资产总额9,717.62万元（净值7,708.53万元），其中，流动资产1,014.48万元，固定资产原值2,706.75万元，净值812.88万元，在建工程4,438.78万元，无形资产原值1,557.61万元，净值1,442.39万元，其他资产0.00万元。

与上年相比，本年资产总额增加1,071.05万元，主要是在建工程增加1,045.54万元。固定资产原值增加25.51万元。报废报损固定资产0件，账面原值0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

曲靖市人力资源和社会保障局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

金保工程数据系统安全运维及商用密码升级改造经费

二、立项依据

《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国网络安全法》、劳社部函﹝2003﹞174号文件、云劳社﹝2004﹞129号文件。

三、项目实施单位

曲靖市人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

为建立中央、省、市三级劳动保障数据中心，集中管理业务和决策信息；搭建中央、省、市三级安全高效的网络系统；建立标准统一的应用系统，2003年国务院批准金保工程一期建设项目建议书正式立项。根据《云南省劳动和社会保障厅关于进一步加快我省实施金保工程的意见》云劳社﹝2004﹞129号文件要求，全面完成省、市两级数据中心平台建设，完善农村养老保险系统，建立全面覆盖劳动保障业务的统一的资源数据库，实现劳动保障系统的一体化建设。系统建成运行后，应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，加强网络安全保护，提高网络安全保护水平，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。

五、实施内容

（一）提高数据中心支撑能力

硬件建设：通过增加硬件提高曲靖市人力资源和社会保障局虚拟化平台的计算、存储能力，为人社各信息系统提供运行支撑。

（二）网络扩面提速

网络建设：通过提高数据中心出口带宽、进一步扩大专网覆盖面，为各业务系统及公共服务提供安全、通畅的网络支撑。

（三）为人社服务对象提供短信推送服务

（四）提高网络安全防护能力

1.强化网络安全：提升网络数据安全防护能力，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。

2.保障社保系统、人事业务网络办公系统正常运行维护，确保人社各项业务正常开展。

3.定期进行信息系统网络安全等级保护测评: 每年对正在运行使用的信息系统进行网络安全检测和风险评估，对发现的安全问题及时整改，保障信息系统安全稳定运行。

4.商用密码应用安全评估及升级改造：根据《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》要求，运营者应当使用商用密码对关键信息基础设施进行保护，且每年至少组织一次商用密码应用安全评估。

六、资金安排情况

2023年市财政安排资金214.00万元。

七、项目实施计划

保障曲靖市人力资源和社会保障信息系统安全运行，提升网络数据安全防护能力。

八、项目实施成效

为全市服务对象提供高效、方便的服务；曲靖市人力资源和社会保障局数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常，信息系统有关业务正常开展。

曲靖市人力资源和社会保障局

2023年部门预算表

 （附件：曲靖市人力资源和社会保障局2023年部门预算表.xls）

监督索引号53030014031600111